北京市手机彩票网青少年活动中心2024年预算
北京市手机彩票网青少年活动中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网青少年活动中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
负责组织实施中小学生各类活动，指导和管理学校学生社团建设。负责中小学生活动场馆的管理使用，提供课外、校外教育教学服务，举办青少年素质特长培训，开展课外、校外教育课题研究等，协助完成中小学体育、艺术、劳动、科技以及共青团、少先队，志愿者的教育教学辅助工作等。负责社会大课堂资源基地建设与管理，组织、指导青少年阅读活动、开展中小学生生态文明教育。中华优秀传统文化教育等。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网青少年活动中心在编教职工143人；聘用人员0人。
离退休人员130人，其中：离休1人，退休129人。
(三)本预算年度的主要工作任务
校外体系的建设与管理，校外教育的统筹、谋划、研发。学生综合实践园区建设与管理。组织实施素质教育的主要工程。负责统筹策划、组织实施全区教育系统大型活动；负责建立并实施教育系统大型活动等级标准、工作流程和评估机制。负责全区学生艺术、体育、科技活动的组织、管理、指导和服务；承担区级以上中小学生体育、艺术、科技竞赛(展演)的统筹策划、组织实施工作；承担国内、国际学生竞赛、交流活动的组织、指导与管理.负责对全区中小学校体育、艺术、科技以及课外校外活动的指导与管理；负责对中小学校体育、艺术、科技及课外校外活动的审批与评估。重点学校社团建设的扶持，市区级学生团体的管理工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算13699.906213万元，比2023年16630.817873万元减少2930.91166万元，下降17.62%。其中：本年财政拨款收入13572.106213万元，比2023年16379.717873万元减少2807.61166万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金127.8万元，比2023年251.1万元减少123.3万元，主要原因为加强预算执行管理，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5770.275313万元，占总支出预算42.12%，比2023年5492.657873万元增加277.61744万元，增长5.05%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积而增加的运转经费等。
(二)项目支出预算7929.6309万元，比2023年11138.16万元减少3208.5291万元，下降28.81%，主要原因为上年度安排中小学生素质教育相关项目，以推动义务教育优质均衡发展，本年度已由各学校纳入单位预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网青少年活动中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网青少年活动中心部门政府采购预算总额106.82万元。其中：政府采购货物预算1.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算105万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网青少年活动中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网青少年活动中心机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车4辆，71.7783万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网青少年活动中心填报绩效目标的预算项目15个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)